5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	2,733,909	3,739	0.14%
일반운영비	2,733,909	2,044	0.07%
여 비		464	0.02%
업무추진비		701	0.02%
직무수행경비		434	0.02%
자산취득비		96	0%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	2,010,044	2,134,649	2,209,383	2,596,830	2,733,909
기본경비	4,625	4,696	4,729	4,991	3,739
비율	0.23%	0.22%	0.21%	0.19%	0.14%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 440m2이 적으며, 보통교부세 수요반영액에는 적정면적 초과 시 패널티만 적용되므로 보통교부세 수요반영액은 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

울산광역시 공공청사 보유 면적	울산광역시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
12,495	12,935	-440	0

▸ ｢2018년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 시의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	2,733,909	127,801	4.67%
인건비(101)	2,733,909	100,205	3.67%
직무수행경비(204)		3,476	0.13%
포상금(303)		4,528	0.17%
연금부담금 등 (304)		19,592	0.72%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	2,010,044	2,134,649	2,209,383	2,596,830	2,733,909
인건비(B)	151,203	162,483	174,875	184,994	127,801
인건비비율(B/A)	7.52%	7.61%	7.92%	7.12%	4.67%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	2,733,909	1,554	0.06%
기관운영업무추진비 (203-01)		379	0.01%
시책추진업무추진비 (203-03)		1,175	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	2,010,044	2,134,649	2,209,383	2,596,830	2,733,909
업무추진비	1,718	1,743	1,766	1,710	1,554
비율	0.09%	0.08%	0.08%	0.07%	0.06%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역  : 별첨_01

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
1.5.~1.12.	2017 전자부품 박람회 참관	미국	1	5	단체장
2.4.~2.9.	대학생봉사단 해외자원봉사	캄보디아	1	1
2.12.~2.21.	3D프린팅 전문인력 양성센터 구축 관련 국외연수	영국, 독일, 싱가포르	1	6
3.16.~3.24.	유공공무원 해외정책연수(1차)	미국	29	99
3.30.~4.7.	유공공무원 해외정책연수(2차)	미국	29	99
3.31.~4.6.	공무원 시책개발해외연수 (행복한건강도시)	호주	4	10
4.4.~4.12.	공무원 시책개발해외연수 (디자인소방)	스페인	4	14
4.5.~4.14.	공무원 시책개발해외연수 (울산이서부를만날때)	미국	4	14
4.5.~4.14.	공무원 시책개발해외연수 (물과우리의미래)	스페인	5	14
4.4.~4.8.	공무직 해외연수 인솔	중국	2	3
4.3.~4.9.	2017 조지아 UNWTO 산악관광회의 참가	조지아공화국, 아제르바이잔	5	14
4.6.~4.13.	2017년 시도 법제업무담당자 해외연수	영국, 네덜란드	1	5
4.6.~4.14.	공무원 시책개발해외연수 (그린라이트교통)	일본, 싱가포르	6	14
4.7.~4.10.	울산 문화교류 대표단 니가타시 파견	일본	2	3
4.7.~4.12.	체육공원 토지이용 활용방안 관련 공무국외여행	프랑스	3	10
4.8.~4.16.	공무원 시책개발해외연수 (스마트자전거)	네덜란드, 독일	6	14
4.16.~4.21.	공무원 시책개발해외연수 (남녀노소가조화를이루는행복한세상)	호주	4	13
4.16.~4.21.	공무원 시책개발해외연수 (블루오션팀)	팔라우	4	7
4.17.~4.26.	공무원 시책개발해외연수 (파랑새를찾아서)	덴마크, 노르웨이	4	14
4.18.~4.27.	공무원 시책개발해외연수 (울산안전)	미국, 캐나다	5	14

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
4.18.~4.21.	의용소방대 국외정책연수 인솔(1차)	일본	2	2
4.19.~4.29.	공무원 시책개발해외연수 (4차산업업고뛰자)	독일, 체코, 오스트리아	5	14
4.20.~4.27.	모범노조원 국외연수	스페인	23	71
4.20.~4.27.	모범노조원 국외연수 인솔	스페인	1	3
4.22.~5.1.	공무원 시책개발해외연수 (ACE,우리가꿈꾸는문화제국)	이탈리아, 프랑스	4	14
4.25.~4.28.	의용소방대 국외정책연수 인솔(2차)	일본	2	2
4.27.~5.5.	미국 OTC 2017 해양기술 박람회 참관	미국	2	8	단체장
5.6.~5.14.	지역문화예술작품 해외공연 참가	미국	1	4
5.9.~5.14.	생태산업단지 구축 성공모델 해외시장 진출을 위한 국외연수	베트남	1	1
5.10.~5.17.	선진물류 벤치마킹 해외연수	독일,오스트리아	2	10
5.10.~5.19.	공무원 시책개발해외연수 (물을물로보지마)	독일	5	14
5.15.~5.24.	공무원 시책개발해외연수 (화이핀제트)	호주, 뉴질랜드	4	14
5.17.~5.24.	공무원 시책개발해외연수 (태화강르네상스팀)	스페인, 독일	4	13
5.20.~5.27.	공무원 시책개발해외연수 (물을더맑고깨끗하게)	스위스, 독일	4	14
5.17.~5.26.	공무원 시책개발해외연수 (NewCity를꿈꾸는사람들)	미국, 캐나다	4	14
5.18.~5.25.	공무원 시책개발해외연수 (뉴에코팀)	오스트리아, 체코	4	14
5.20.~5.27.	공무원 시책개발해외연수 (에코시티)	스페인	5	14
5.23.~5.31.	해외 노사문화시찰 참가 국외연수	스페인	1	4
5.21.~5.28.	지진,풍수해 등 재난관리 우수사례 조사 국외연수	미국	1	5
5.24.~6.2.	정부합동평가 유공공무원 국외연수	오스트리아, 체코, 슬로베니아, 크로아티아	20	76
6.12.~6.16.	모범 환경미화원 국외연수 인솔	태국	2	3
6.3.~6.10.	공무원 시책개발국외연수(문화정복)	미국	5	14
6.3.~6.12.	2017년 시립합창단 해외공연 인솔	미국	3	9

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.7.~6.16.	2017년 공무원 시책개발해외연수(공조)	미국, 캐나다	4	14
6.8.~6.16.	2017년 우수농업인 해외연수 인솔	네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 독일	1	3
6.12.~6.16.	2017년 공무원 시책개발 국외연수(안전제일 으뜸울산)	일본	5	10
6.12.~6.17.	2017년 화재조사관 국외 연수	일본	2	3
6.17.~6.25.	2017년 정부합동평가 우수공무원 국외연수	핀란드, 스웨덴	1	1
6.18.~6.24.	2017년 도시숲정책 담당자 국외연수	네덜란드, 벨기에	1	3
6.21.~6.30.	2017년 통계작성기관 실무역량 강화 국외연수	스페인, 아일랜드	1	4
6.27.~6.30.	2017년 어업인 해외 선진수산제도 벤치마킹	일본	1	1
7.10.~7.15.	2017년 한중일 국제 청소년 축구대회 참관 국외연수	중국	1	2
7.21.~7.28.	2017년 환경복지, 산업건설위원회 국외연수	캐나다	1	4
8.4.~8.7.	2017년 울산-니가타 청소년 국제교류 인솔	일본	1	1
8.6.~8.14.	2017년 공무원 시책개발 해외연수 (울산문화어벤져스)	슬로베니아, 크로아티아	5	12
8.7.~8.11.	2017년 울산광역시 청소년 국제교류 인솔	러시아	1	2
8.10.~8.18.	공유재산 관리제도 해외 현장포럼 참가	독일, 체코, 오스트리아	1	4
8.13.~8.18.	2017년 국제문화교류사업 참가	일본	1	2
8.25.~9.3.	도시철도망 구축계획 수립을 위한 국외연수	프랑스,독일,체코	2	8
9.3.~9.10.	외국의 감사제도 및 내부통제제도 국외연수	덴마크, 핀란드	1	5
9.6.~9.15.	공무원 시책개발 국외연수(이목구비)	스페인, 포르투갈	4	14
9.11.~9.19.	2017년 해외 응급의료체계 국외연수	미국	1	4
9.13.~9.21.	2017 장애인복지서비스 업무담당자 국외연수	영국, 독일	1	4
9.20.~9.28.	2017 가축방역시책 추진 해외사례 조사 국외연수	독일, 스페인	1	4
10.13.~10.15.	2017 한일 우정콘서트(IN 구마모토) 참가 국외연수	일본	1	1
10.16.~10.24.	공무원 시책개발 국외연수(울산을 지키는 사람들)	미국	4	14

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
10.31.~11.7.	공무원 시책개발 해외연수(순례자들)	스페인	4	14
11.1.~11.9.	2017년 정신건강 관련 업무 담당자 국외연수	미국	1	4
11.5.~11.11.	2017년 하반기 국외단기(글보벌공동연수) 훈련 참여	일본	1	2
11.3.~11.11.	광복절 기념공연 자료수집	러시아	2	8
11.11.~11.19.	선진 환경관리, 감시제도 정책연수	미국	1	5
11.11.~11.15.	제조업 융합 3D프린팅 허브도시 구축을 위한 AMRC 울산분원 설립 유치단 파견	영국, 독일	6	16
11.22.~12.2.	도로명주소 국외 정책연수 참가 국외연수	뉴질랜드	1	4
11.27.~12.5.	2017년 정부 합동평가 유공자 국외연수	독일,영국, 프랑스	1	5
11.28.~12.5.	의료급여 사업 우수기관 국외연수	스페인, 포르투갈	1	2
12.2.~12.10.	외자구매 특수소방차량 중간검수 국외연수	오스트리아	2	8
12.5.~12.13.	미래 신산업 해외기술 공동협력을 위한 국외연수	미국	2	6
12.7.~12.11.	장애인체육회 임원교류 국외연수	태국	1	1
12.8.~12.14.	울산광역시 기능경기대회 유공자 국외연수	미얀마, 베트남	1	2
12.11.~12.16.	우수 자원봉사자 해외 문화탐방	베트남	1	1
12.11.~12.15.	제37회 전국장애인체육대회 유공자 국외연수	말레이시아	1	1
12.3.~12.10.	2017년 해외 축산 선진지 견학 국외연수	미국	1	4
12.6.~12.9.	아시아태평양총회 참석을 위한 국외연수	베트남	2	2
12.13.~12.16.	재난 방재 시설 벤치마킹 국외연수	일본	6	9
12.13.~12.21.	지역발전 모범정책 벤치마킹 국외연수	프랑스, 스위스, 이탈리아	4	14
12.17.~12.21.	제98회 전국체육대회 유공자 국외연수	베트남	2	2
12.18.~12.21.	옥외광고 및 도시재생 벤치마킹 국외연수	일본	3	4
12.19.~12.23.	매개 모기 방제 선진국가 국외연수	홍콩	2	3
12.19.~12.23.	해외환자유치 활성화 및 의료수준 향상을 위한 국외연수	홍콩	2	3

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
12.19.~12.24.	태화강 국가정원 지정을 위한 국외연수	영국	4	11
12.12.~12.20.	도로분야 벤치마킹 국외연수	호주	2	7
12.13.~12.16.	청사 내진보강 선진공법 벤치마킹 국외연수	일본	6	11
12.15.~12.22.	울산도서관 개관,운영을 위한 국외 우수도서관 벤치마킹	호주, 홍콩	4	14
12.16.~12.24.	지능형교통체계 고도화를 위한 국외연수	미국	2	7
12.17.~12.21.	선제적 방재 대응을 위한 선진 방제도시 벤치마킹	일본	4	8
12.18.~12.22.	해외 선진 수산업육성 제도 벤치마킹 국외연수	일본	4	5
12.19.~12.24.	세계유산등재 관련 해외사례 연구 국외연수	이탈리아	3	10
12.19.~12.26.	효율적인 교통체계 구축,운영 벤치마킹 국외연수	프랑스, 스위스 이탈리아	4	13
12.19.~12.27.	시민에게 다가가는 행복민원실 등 운영을 위한 국외연수	크로아티아,슬로베니아, 보스니아, 오스트리아	4	14
12.23.~12.29.	서유럽 워트프론트 디자인 해외견학 국외연수	네덜란드, 벨기에	4	14
12.19.~12.22.	지방재정확충 우수사례 벤치마킹 국비담당공무원 국외연수	일본	12	15
12.25.~12.29.	선진외국 감사제도 벤치마킹 국외연수	호주	6	13
12.27.~12.30.	2017 해외 투자유치 우수현장 벤치마킹 국외연수	싱가포르	1	2
2.05. ~ 3.19.	상반기 특수화학구조대원 국외연수(훈련)	싱가포르	12	71
5.15. ~ 5.19.	소방공무원 보건안전 국외연수	일본	6	10
5.27. ~ 6.04.	제13기 소방정책관리자과정 국외 정책연수	미국	1	50
7.09. ~ 7.23.	하반기 유해물질 사고대응 국외훈련	싱가포르	12	69
9.01. ~ 10.06.	2017년 미국 EMS 실습과정 국외연수	미국	1	13
10.24.~ 11.01.	오일허브 운영실태 벤치마칭 해외연수	네덜란드, 벨기에	4	16
12.11~ 12.15.	울산안전체험관 콘텐츠 도입을 위한 해외 전시·체험시설 벤치마킹	일본	4	8
10.29 ~ 11.2	동북아 오일허브사업 홍보 및 투자자 발굴	싱가포르	3	8
12.11 ~ 12.15	자매.우호도시 교류관련 실무회의 및 대학교 교류 협의	미국	1	3

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
12.20 ~ 12.23	해외 부유식해상풍력 벤치마킹	일본	3	3
1.2.~12.30.	장기 국외훈련	미국	6	182
1.2.~12.30.	장기 국내훈련 중 해외연수	유럽, 아시아 등	8	76
5.22.~6.5.	중견관리자 양성과정 해외정책연수(미주팀)	미국 외 1	9	60
5.24.~6.5.	중견관리자 양성과정 해외정책연수(동유럽팀)	체코 외 6	14	55
6.17.~6.24.	산림교육원 2017년 산림자원조성과정	노르웨이 외 2	1	4
6.18.~6.26.	국립중앙도서관 2017년 도서관글로벌리더과정	미국	1	4
1.5 ~ 1.10	2017 전자제품박람회 참관	미국	6	40	단체장
4.12 ~ 4.14	동아시아경제교류추진기구 국제비즈니스 부회 사무국 방문 실무협의	일본	2	2
6.7 ~ 6.9	동아시아경제교류추진기구 국제비즈니스부회 회원도시 방문	중국	2	2
3.2 ~3. 10	2017 농촌지도사업 지도기획 국제교류	스페인, 포르투갈	1	4
9. 24. ~ 10. 1.	정도관리 국외기술연수	영국	1	4
6. 3. ~ 6. 12.	시립합창단 미국 순회공연 인솔 및 행정지원	미국	6	9
8. 13. ~ 8. 19.	해외공연유치 및 현지기획사 협의	영국	1	4
2.18.~2.20.	구마모토성 마라톤 2017 참가	일본	2	1
3.20.~3.25.	중국 청도·연대시 재난안전 연수	중국	7	10
4.2.~4.9.	아시아 조선해양플랜트 무역사절단 인솔	베트남,싱가포르,인도네시아	1	3
4.7.~4.10.	울산문화교류단 니가타시 방문	일본	2	3
4.14.~4.20.	중동 종합 무역사절단 인솔	이란,UAE	1	4
4.19.~4.23.	ODA사업 바누아투 의료봉사단 파견	바누아투	2	7
4.23.~4.29.	인도 종합무역사절단 인솔	인도	1	3
5.23.~5.26.	자매도시 중국 우시(无錫)시 기업육성 연수	중국	6	6
6.17.~6.12.	포틀랜드 장미축제 대표단 파견	미국	3	10

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.7.~6.15.	EWI 코리아분원 설립 및 R&D클러스터 구축 협의	미국	3	13
6.5.~6.15.	미국 조지아대 특별정책훈련 연수 참가	미국	1	2
7.3.~7.5.	울산-하기 50주년 기념 실무대표단 파견	일본	2	2
7.21.~7.28.	의회 환경복지·산업건설위원회 국외연수	캐나다	1	4
8.14.~8.19.	중국 창춘, 칭다오 청소년 친선축구 교류단 인솔	중국	2	3
9.3.~9.11.	해외 공장설립제도 및 산업집적 현황 실태조사 국외연수	덴마크,스웨덴, 핀란드	1	2
9.4.~9.8.	해외 지자체 교류협력 세미나참가	일본	1	1
9.20.~9.29.	사회통합정책 유럽 연수	프랑스, 스위스	1	2
9.25.~9.28.	NEAR 실무위원회 및 국제포럼 참가	중국	3	4
10.10.~10.17.	글로벌 스타트업 지원기관 방문	핀란드,독일	3	11
10.17.~10.20.	울산-창춘 배드민턴 친선대회 참가	중국	5	6
10.26.~10.29.	울산시민교류단 니가타시 파견	일본	1	1
11.8.~11.11.	UCLG ASPAC 집행부 회의 참석	중국	1	2
11.15.~11.17.	NEAR 해양어업분과위원회 참가	중국	2	1
11.14.~11.18.	중국 국제도료전시회 파견	중국	1	1
11.11.~11.18.	3D프린팅 AMRC울산분원 설립 유치단 파견	영국, 독일, 벨기에	3	13
11.29.~12.1.	제24회 한일경제교류회의 및 제16회 환황해경제기술교류회의 참가	일본	2	1
12.1.~12.5.	대만 화롄시 한마음축제 참가	대만	3	5
12.6.~12.9.	UCLG WORLD 집행부, 이사회의 참석	중국	2	2
12.11.~12.15.	휴스턴시 실무 교류단 파견	미국	3	10
12.12.~12.16.	포틀랜드박물관 전시관련 해외연수	미국	3	7
12.12.~12.16.	LNG벙커링 등 선진항만 해외견학	싱가포르	4	8
12.13.~12.21.	문화관광형 시장육성방안 모색 및 해외 우수시장 벤치마킹	스페인, 그리스, 터키	4	16

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
12.10.~12.13.	일본 선진농업단지 방문	일본	3	4
12.18.~12.22.	스타트업 기업 국제교류단 파견	중국	5	8
12.27.~12.29.	울산 우시 청년파견사업 협의를 위한 우시방문	중국	1	1
6.7 ~ 6. 15	포틀랜드 장미축제 참가 및 미국내 공원 벤치마킹	미국	2	9
6.11 ~ 6. 6	산지관리 담당자 공무국외(산지구분) 정책연수	일본	1	1
10.23 ~ 10.29	산사태 재해대책 해외 정책 연수	오스트리아 외 1	1	2
3.16 ~ 3.21	2017년 말레이시아 국제관광전 참가	말레이시아	1	2
4.3 ~ 4.9	2017 조지아 UNWTO 산악관광회의 참석	조지아공화국	3	13
5.4 ~ 5.9	2017 타이베이 국제관광박람회 참가	대만	1	2
5.22 ~ 5.25	2017 오사카-후쿠오카 한국문화관광대전 참가	일본	1	1
9.1 ~ 9.4	UNWTO-WTCF 도시관광 성과 기술워크숍 참석	중국	1	1
9.10 ~ 9.15	Cityscape Global 2017 참석	아랍에미리트	2	5
10.26 ~ 10.31	2017 타이베이 국제여전 울산홍보관 운영	대만	2	3
5.16.~5.25.	지방세입증대 유공공무원	독일,스위스,이탈리아,프랑스	5	20
3.17~3.24	암각화박물관 2017년 특별전 업무협의	프랑스	2	6
9.6~9.12	울산박물관 해외특별전 '이집트 보물전' 전시 유물 반환	미국	2	6
4. 14 ~ 4. 22	선진국 의회운영 비교견학 및 해외정책연수	이탈리아, 프랑스, 영국	4	22
6. 20 ~ 6. 29	교육위원회 국외연수	독일, 프랑스, 베네룩스	3	13
7. 21 ~ 7. 28	환경복지, 산업건설위원회 국외연수	캐나다	6	26
12. 17 ~ 12. 21	행정자치위원회 국외연수	일본	5	14
12. 24 ~ 12. 31	시도운영위원장협의회 국외연수	이탈리아, 스위스	1	4
6. 7. ~ 6. 17.	상반기 해외투자유치단 파견	미국, 독일, 프랑스, 홍콩	7	92	단체장
7. 21. ~ 7. 28.	2017 환경복지 및 산업건설위원회 국외연수	캐나다	1	4
11.19.~ 11.25.	2017 해외투자유치단 파견	독일, 벨기에, 일본	5	30
12.5. ~ 12. 7.	2017 일본 투자유치단 파견	일본	7	9
12.12 ~12.15.	18년 당초예산 유공공무원 연수	일본	7	9
12.27. ~12.30.	해외투자유치 우수현장 연수	싱가포르	3	6
12.19~12.24	태화강 국가정원 지정을 위한 국외연수	영국	1	2

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 시의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
2,733,909	1,802	0.07%	22	81,902

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	2,010,044	2,134,649	2,209,383	2,596,830	2,733,909
의회경비	1,909	1,746	1,805	1,802	1,802
의원 정수	26	22	22	22	22
세출대비 의회경비 비율	0.09%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	73,411	79,368	82,064	81,931	81,902

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
49	22	2,214

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2.18.~2.20.	제6회 구마모토성 마라톤대회 참석 및 의회차원의 교류 추진	일본	1	842
6.20.~6.30.	진로･직업교육에 대한 선진교육 우수사례 벤치마킹	독일, 프랑스, 베네룩스	5 (3)	12,500
7.21.~7.28.	도심녹지, 자연자원 관광화, 친환경에너지 정책 우리시 접목	캐나다	6 (6)	15,000
9.18.~9.23.	생태도시 울산건설을 위한 우수사례 벤치마킹	싱가포르	1	2,500
12.17.~12.21.	지진방재센터 및 해양관광 체험시설 벤치마킹	일본	7 (5)	17,500

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
3,320	2,733,909	4,524	0.17	1,363

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	3,128	3,221	3,221	3,473	3,320
세출결산액 (B)	2,010,044	2,134,649	2,209,383	2,596,830	2,733,909
맞춤형 복지비 (C)	4,152	4,252	4,353	4,447	4,524
비율(C/B)	0.21	0.2	0.2	0.17	0.17
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,327	1,320	1,352	1,280	1,363

맞춤형복지비 연도별 비교

☞ 대상인원은 1년간 전ㆍ출입자를 포함한 수치입니다.

☞ 맞춤형복지제도 적용대상자 증가에 따른 총액은 꾸준히 증가하고 있으며, 전ㆍ출입자, 퇴직자 증가 및 기간제 등 적용대상자 확대에 따라 1인당 배정금액은 다소 감소하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 시에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	97,417	17,359	17.82%
시설비 (401-01)	96,472	16,659	17.27%
감리비 (401-02)	779	675	86.67%
시설부대비 (401-03)	67	24	36.71%
행사관련시설비 (401-04)	99	0	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	210,566	187,874	113,204	89,024	97,417
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	16,986	6,135	8,542	13,612	17,359
비율(B/A)	8.07%	3.27%	7.55%	15.29%	17.82%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 시의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			7,200	2,400	2,400
제1금고	경남은행	‘17.01.01~ ’19.12.31.	6,000	2,000 (당초)	2,000	2,000 (‘17.6월)
제2금고	농협은행	‘17.01.01~ ’19.12.31.	1,200	400 (당초)	400	400 (‘17.6월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역 : “해당없음”