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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
4,520,268	3,216,275	410,266	380,062	513,665

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
3,504,444	3,644,307	4,129,202	4,356,055	4,520,268

▸ 결산 총계기준

☞ 지방세의 경우 ‘14년 12,153억원, ’15년 13,267억원, ‘16년 14,689억원, ’17년 14,463억원, ‘18년 13,819억원 징수로 5년간 연평균 증가율은 3.3%이며, 지속적인 지역경기불황 및 부동산거래 감소, 담배판매량 감소, 등으로 ’18년 지방세는 ‘17년 대비 45%감소하였으나, 일반회계 의존수입(지방교부세 및 국고보조금)의 5년간 연평균 증가율이 12.6%로 매년 증가하여 총 세입규모가 증가하였음.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	2,443,358	100	2,597,854	100	3,035,790	100	3,104,849	100	3,216,275	100
지 방 세	1,215,335	49.74	1,326,749	51.07	1,468,964	48.39	1,446,333	46.58	1,381,956	42.97
세외수입	149,515	6.12	134,645	5.18	127,708	4.21	153,273	4.94	135,885	4.22
지방교부세	120,133	4.92	96,151	3.70	166,124	5.47	184,877	5.95	337,687	10.50
보 조 금	528,953	21.65	538,882	20.74	670,955	22.10	658,733	21.22	704,604	21.91
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.0%	0	0.00	70,000	2.18
보전수입 등 및 내부거래	429,422	17.58	501,425	19.30	602,040	19.83	661,633	21.31	586,143	18.22

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2014년부터 2018년까지 지방세수 규모를 살펴보면, 지방세는 꾸준히 증가하였으나, 2018년도에 지역경기불황 및 부동산 거래감소 등으로 지방세비중이 총세입의 42.9%로 가장 낮게 나타나고 있음.  세외수입은 ‘17년도 산업단지 분양으로 재산매각수입 증가로 일시 증가하였으나, ’18년도에는 공유재산 임대료수입 증가에도 불구하고 재산매각수입 감소로 ‘17년대비 11.3% 감소하였음

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	1,215,334,660	1,326,749,035	1,468,963,939	1,446,333,477	1,381,956,480
인구수(명)	1,166,377	1,173,534	1,172,304	1,165,132	1,155,623
주민1인당 지방세부담액	1,042	1,131	1,253	1,241	1,196

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
4,148,503	3,000,368	310,613	324,082	513,439

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
2,977,355	3,078,708	3,537,764	3,846,922	4,148,503

▸ 결산 총계기준

☞ 세출규모 증가의 주된 요인으로는 사회복지비용 증가입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	2,134,649	100	2,209,383	100	2,596,830	100	2,733,909	100	3,000,368	100
일반공공행정	313,850	14.7	320,727	14.52	383,688	14.78	441,910	16.16	553,707	18.45
공공질서및안전	51,178	2.4	54,696	2.48	121,439	4.68	145,109	5.31	164,230	5.47
교육	234,162	10.97	214,794	9.72	252,537	9.72	322,287	11.79	318,628	10.62
문화및관광	143,411	6.72	118,635	5.37	122,003	4.7	146,319	5.35	145,632	4.85
환경	70,597	3.31	69,741	3.16	87,129	3.36	75,015	2.74	94,742	3.16
사회복지	574,959	26.93	638,853	28.92	677,087	26.07	718,110	26.27	827,510	27.58
보건	23,662	1.11	28,989	1.31	32,019	1.23	43,188	1.58	44,811	1.49
농림해양수산	70,167	3.29	64,645	2.93	80,984	3.12	80,297	2.94	94,107	3.14
산업ㆍ중소기업 및 에너지	89,451	4.19	102,932	4.66	140,052	5.39	138,444	5.06	195,935	6.53
교통및물류	316,681	14.84	309,707	14.02	337,283	12.99	366,940	13.42	288,934	9.63
국토및지역개발	79,394	3.72	106,094	4.8	172,649	6.65	124,641	4.56	132,451	4.41
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	167,136	7.83	179,571	8.13	189,960	7.32	131,649	4.82	139,681	4.66

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	2,134,648,743	2,209,382,702	2,596,830,064	2,733,909,387	3,000,368,434
인구수(명)	1,166,377	1,173,534	1,172,304	1,165,132	1,155,623
주민 1인당 세출액	1,830	1,883	2,215	2,346	2,596

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	1,089,061	111,947	246,342	134,395	1,201,007
지방채상환기금	49,587	17,484	17,517	33	67,071	5년
도시및주거환경정비기금	5,174	-49	71	119	5,126	법적의무기금
광역폐기물처리시설기금	30,653	5,866	5,866	0	36,520	5년
통합관리기금	132,009	38,144	48,671	10,526	170,153	5년
지역개발기금	686,181	37,621	142,542	104,922	723,802	공기업법
대외협력기금	370	205	205	0	575	5년
박물관 및 미술관 기금	1,055	2,620	3,032	412	3,675	5년
남북교류협력기금	0	500	500	0	500	3년
문화예술진흥기금	0	0	0	0	0	5년
사회복지기금	1,514	41	68	27	1,556	5년
재해구호기금	31,681	4,687	4,827	140	36,368	법적의무기금
양성평등기금	3,107	-19	41	60	3,088	5년
식품진흥기금	2,346	-169	549	718	2,177	법적의무기금
중소기업육성기금	61,289	784	9,312	8,527	62,073	5년
농어촌육성기금	12,795	-27	176	202	12,768	5년
재난관리기금	71,300	4,257	12,964	8,707	75,557	법적의무기금

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
239,786	292,778	326,813	1,089,061	1,201,007

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 남북교류협력기금이 신설되고 통합관리기금과 지역개발기금이 증가함에 따라 기금규모가 늘어났습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

울산광역시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		5,894,748	5,098,729	796,019	16,830,510	1,655,252	9.83 %
자치단체(a)		3,907,730	3,535,966	371,765	13,123,118	1,065,655	8.12 %
지방공공기관(b)	10	553,132	406,370	146,762	851,734	261,041	30.65 %
교육재정(c)	1	1,906,302	1,628,809	277,493	3,009,815	342,144	11.37 %
내부거래(A+B)		472,417	472,417	0	154,157	13,587	8.81 %

울산광역시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	17.62 %	5.05 %	8.51 %	41.66 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	51.86 %	10.78 %	21.12 %	1741.52 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.28 %	0.28 %	1.10 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.08 %	0.08 %	0.13 %	0.06 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	5,894,748	3,907,730	553,132	1,906,302	168,714	303,702
	세입결산액 중 자체수입	2,003,211	1,831,594	222,916	45,604	96,903	0
	세출결산액	5,098,729	3,535,966	406,370	1,628,809	168,714	303,702
	세출결산액 중 인건비	1,038,784	197,499	47,089	794,196	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	14,391	9,910	4,480	2	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	4,276	2,716	517	1,042	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	9.83 %	8.12 %	30.65 %	11.37 %	0.63 %	100.00 %
	▪부채/환금자산	96.63 %	110.12 %	48.86 %	152.37 %	100.00 %	100.00 %
	▪차입부채/재정자금	109.41 %	129.90 %	34.77 %	152.57 %	0.00 %	0.00 %
	자산	16,830,510	13,123,118	851,734	3,009,815	141,456	12,701
	부채	1,655,252	1,065,655	261,041	342,144	886	12,701
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	1,712,952	967,689	534,305	224,545	886	12,701
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	998,818	523,636	265,214	209,968	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	1,092,770	680,206	92,212	320,352	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.