2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
4,761,475	3,433,986	412,861	423,567	491,061

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
3,644,307	4,129,202	4,356,055	4,520,268	4,761,475

▸ 결산 총계기준

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	2,597,854	100	3,035,790	100	3,104,849	100	3,216,275	100	3,433,986	100
지 방 세	1,326,749	51.07	1,468,964	48.39	1,446,333	46.58	1,381,956	42.97	1,504,296	43.81
세외수입	134,645	5.18	127,708	4.21	153,273	4.94	135,885	4.22	140,152	4.08
지방교부세	96,151	3.70	166,124	5.47	184,877	5.95	337,687	10.50	453,958	13.22
조정교부금･재정보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보 조 금	538,882	20.74	670,955	22.10	658,733	21.22	704,604	21.91	866,731	25.24
지 방 채	0	0	0	0	0	0	70,000	2.18	60,000	1.75
보전수입 등 및 내부거래	501,425	19.30	602,040	19.83	661,633	21.31	586,143	18.22	408,849	11.91

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 현대중공업 법인분할 및 신고리 4호기 취득세부과로 취득세 증가 및 지방소비세 세율중가로 지방세가 증가하였음. 또한 복지 및 경제분야의 국고보조금 증가로 보조금 비율도 증가함

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	1,326,749,035	1,468,963,939	1,446,333,477	1,381,956,480	1,504,295,699
인구수(명)	1,173,534	1,172,304	1,165,132	1,155,623	1,148,019
주민1인당 지방세부담액	1,131	1,253	1,241	1,196	1,310

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
4,393,581	3,210,067	337,326	355,621	490,568

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
3,078,708	3,537,764	3,846,922	4,148,503	4,393,581

▸ 결산 총계기준

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	2,209,383	100	2,596,830	100	2,733,909	100	3,000,368	100	3,210,067	100
일반공공행정	320,727	14.52	383,688	14.78	441,910	16.16	553,707	18.45	537,315	16.74
공공질서･안전	54,696	2.48	121,439	4.68	145,109	5.31	164,230	5.47	151,616	4.72
교 육	214,794	9.72	252,537	9.72	322,287	11.79	318,628	10.62	262,313	8.17
문화 및 관광	118,635	5.37	122,003	4.7	146,319	5.35	145,632	4.85	177,489	5.53
환경보호	69,741	3.16	87,129	3.36	75,015	2.74	94,742	3.16	102,333	3.19
사회복지	638,853	28.92	677,087	26.07	718,110	26.27	827,510	27.58	975,066	30.38
보 건	28,989	1.31	32,019	1.23	43,188	1.58	44,811	1.49	48,675	1.52
농림해양수산	64,645	2.93	80,984	3.12	80,297	2.94	94,107	3.14	94,325	2.94
산업･중소기업	102,932	4.66	140,052	5.39	138,444	5.06	195,935	6.53	100,584	3.13
수송 및 교통	309,707	14.02	337,283	12.99	366,940	13.42	288,934	9.63	299,600	9.33
국토･지역개발	106,094	4.8	172,649	6.65	124,641	4.56	132,451	4.41	158,750	4.95
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	149,738	4.66
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
기 타	179,571	8.13	189,960	7.32	131,649	4.82	139,681	4.66	152,264	4.74

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	2,209,382,702	2,596,830,064	2,733,909,387	3,000,368,434	3,210,066,890
인구수(명)	1,173,534	1,172,304	1,165,132	1,155,623	1,148,019
주민 1인당 세출액	1,883	2,215	2,346	2,596	2,796

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	1,201,007	51,419	201,468	150,049	1,252,426
지방채상환기금	67,071	10,063	11,186	1,122	77,134	5년
도시및주거환경정비기금	5,126	-306	60	366	4,819	법적의무기금
광역폐기물처리시설기금	36,520	1,161	1,161	0	37,681	5년
통합관리기금	170,153	6,582	9,089	2,508	176,735	5년
지역개발기금	723,802	17,998	138,533	120,535	741,799	공기업법
대외협력기금	575	159	209	50	734	5년
박물관 및 미술관 기금	3,675	4,226	5,056	830	7,901	5년
남북교류협력기금	500	404	504	100	904	3년
문화예술진흥기금	0	0	0	0	0	5년
사회복지기금	1,556	-242	104	346	1,313	5년
재해구호기금	36,368	4,176	4,407	231	40,544	법적의무기금
양성평등기금	3,088	5	53	48	3,093	5년
식품진흥기금	2,177	-31	615	646	2,146	법적의무기금
중소기업육성기금	62,073	995	10,432	9,437	63,068	5년
농어촌육성기금	12,768	-85	106	191	12,683	5년
재난관리기금	75,557	6,314	19,954	13,641	81,870	법적의무기금

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
292,778	326,813	1,089,061	1,201,007	1,252,426

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 지방채상환기금 및 지역개발기금의 조성액 증가로 기금규모가 늘어남

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

울산광역시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		6,502,467	5,637,772	864,696	17,655,230	1,777,896	10.07 %
자치단체(a)		4,229,810	3,861,916	367,894	13,681,267	1,208,546	8.83 %
지방공공기관(b)	10	721,264	426,756	294,508	974,858	363,266	37.26 %
교육재정(c)	2	2,099,966	1,897,673	202,293	3,143,691	210,100	6.68 %
내부거래(A+B)		548,573	548,573	0	144,586	4,016	2.78 %

울산광역시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	18.11%	5.16%	7.80%	43.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	51.45%	11.07%	13.38%	1486.38%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.28%	0.27%	1.15%	0.01%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.08%	0.07%	0.12%	0.06%	0.00%	0.00%
	세입결산액	6,502,467	4,229,810	721,264	2,099,966	243,333	305,240
	세입결산액 중 자체수입	2,288,938	1,971,771	420,706	60,747	163,889	399
	세출결산액	5,637,772	3,861,916	426,756	1,897,673	243,333	305,240
	세출결산액 중 인건비	1,177,548	218,339	56,271	902,938	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	15,590	10,551	4,899	140	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	4,418	2,716	510	1,192	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	10.07%	8.83%	37.26%	6.68%	0.00%	100.00%
	▪부채/환금자산	94.89%	117.23%	57.52%	97.61%	0.00%	100.00%
	▪차입부채/재정자금	85.46%	133.81%	20.33%	97.20%	0.00%	0.00%
	자산	17,655,230	13,681,267	974,858	3,143,691	140,570	4,016
	부채	1,777,896	1,208,546	363,266	210,100	0	4,016
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	1,873,656	1,030,877	631,553	215,242	0	4,016
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	1,213,406	559,412	451,700	202,293	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	1,036,994	748,540	91,819	196,634	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.